零用现金每天在正常营业时间报销. 在准备零用现金报销时, 请确保您已包括以下项目:
- 部门名称
- 签名、编制和批准机构
- 注明日期的销售收据原件(30天内)
- 要收费的28位PeopleSoft号码.
员工的零用现金报销必须有适当的身份证明.
- 签署零用现金的员工必须在场，并有他们的员工1.D. 卡.
- 学生助理不允许挪用任何物品.
- 备忘录将不被接受.
零用现金购买不得超过50美元.每个供应商每张收据每天00美元.
不能从零用现金基金中报销的项目是那些可以从校园商店获得的项目, 邮资, 汽油, 招待项目(e).g.、鲜花、食物、名牌、装饰品等.)，出租车费，停车费，电话费，或需要大学授权的项目.
如有任何疑问，请致电(323)343-3630与一站式金融服务联系.